FAQ  (Domande Frequenti)

GIS - REDDITI 2014

1. Calcolo TASI per inquilini

R. Per calcolare la TASI degli inquilini occorre comunque definire una dichiarazione per ciascuno.
- creare un frontespizio per ciascun  inquilino
- creare per ciascun inquilino una situazione con il fabbricato in questione (duplicazione fabbricati)
- accertarsi che sulla situazione fabbricato / inquilino non siano selezionati i flag SOGGETTO IRPEF e SOGGETTO IMU (se così deve essere)
- in GESTIONE TASI dell'inquilino occorre selezionare OCCUPANTE (e non PROPRIETARIO) nel primo campo della maschera

2. Dove si attiva la Cedolare Secca per i fabbricati?

R. all'interno del quadro RB posizionandosi nel fabbricato in questione e cliccando invio dovete andare a spuntare la casella canone per attivare la cedolare secca; con tale spunta il programma attiverà altresì il bottone contratti di locazione per l'inserimento dei relativi dati.

3. Esiste la possibilità di compilare in automatico il Quadro RL Persone Fisiche partendo dalla certificazione degli utili?

R. dalla certificazione utili non recupera nulla; i dati che vengono recuperati sono solo quelli relativi alle anagrafiche nel bottone DISTINTA, da dichiarazione dell'anno precedente

4. Una dichiarazione Unico Sc riporta il Quadro RS solo in consultazione. Come faccio a confermare il Quadro RS , il cliente ha compilato il prospetto Società di Comodo accedendo tramite il Quadro RF ?

R. per modificare e salvare il Quadro RS è necessario accedere prima al Quadro RF e premere l'apposito pulsante Quadro RS.
A questo punto il Quadro RS sarà editabile e quindi sarà possibile confermarlo. Verificare l'assenza del flag al campo "Quadro Sospeso" in alto a destra.

5. Come si fa ad eliminare la soggettività ad IRAP di un determinato contribuente. Per esempio la mia posizione è esclusa dall'IRAP quindi come posso fare per far comprendere che la dichiarazione IRAP non deve essere proprio compilata ?

R. IRAP - UTILITA' - CANCELLAZIONE DICHIARAZIONE
Inserire il codice Dichiarazione Irap progressivo dichiarazione 1 e confermare la cancellazione

6. Ho una dichiarazione a credito per la quale voglio chiedere il rimborso il Quadro RX segnala che ancora non si possono inserire dati

Come faccio a portare l'importo a rimborso?

R. Per entrare in modifica del Quadro RX dovete entrare nel Quadro RN, premere il pulsante Quadro RV e in ultimo premere il pulsante Quadro RX

7. Cancellazione Terreni e/o Fabbricati dalla Banca Dati

R. i programmi di cancellazione dei terreni/fabbricati verranno rilasciati al termine della campagna Redditi ovvero dopo le scadenze fiscali telematiche

8. Ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell’articolo 11(IRAP IQ 64). Il programma per le aziende che hanno iniziato l'attività nel corso del 2013 non effettua il ragguaglio della deduzione e della Base Imponibile

R. per quanto concerne le ditte che hanno iniziato l'attività nel corso del 2013 per poter parametrare l'ulteriore deduzione IRAP di cui al rigo IQ64 occorrerà inserire in corrispondenza di tale rigo  il numero dei giorni di attività.

9. Nella composizione manuale della delega F24 un tributo 4033 anno 2014 non lo fa selezionare e segnala :

"TRIBUTO DA DELEGA COMPENSATIVA NON SELEZIONABILE SINGOLARMENTE" cosa significa?

R. Trattandosi di una delega compensativa generata dalla situazione debitoria/creditoria di una dichiarazione unico, non si può intervenire sui singoli tributi. Se il cliente deve intervenire sulle compensazioni, deve farlo sulla situazione debitoria/creditoria

10. Come cancellazione Tributo da F24 ?

R. Ogni programma che genera F24 ha un programma per la cancellazione del Tributo da F24 se non c’è tale programma si può sospendere il tributo

11. Unico PF come si accede al prospetto perdite, per errore mi ritrovo un valore al campo, residuo anno precedente anno 2008 in che modo lo posso azzerare?

R. Unico Persone Fisiche - quadro RF - rigo RF100 - icona lente per entrare in gestione del prospetto delle perdite.

12. Per il prospetto ACE nelle USC quadro RS da dove preleva il campo numero "5-PATRIMONIO NETTO" e come renderlo editabile?

 

R. Su quello specifico campo ci si deve arrivare dal Quadro RF - Variazioni in aumento - Bottone QUADRO RS - Pag.9 - Bottone Deduzione per capitale investito - caricando un incremento del capitale si abilita il campo PATRIMONIO NETTO

13. E' possibile effettuare una dichiarazione solo ai fini IMU ?

 

R. Nel frontespizio al folder "6-Altri dati" indicare il flag "Frontespizio per sola gestione/dichiarazione IMU" e convalidare

14.  Per un contribuente "Persona Fisica" non inserito come Ditta perchè non stampa la Delega F24 ?

 

R. Nel frontespizio della dichiarazione al folder "7-Dati Studio" indicare al campo "Tipo Versamento: " la modalità di pagamento: "Modello Banca o Posta"

15. Come variare un'aliquota IMU o un'aliquota TASI di un Fabbricato o di un Terreno?

 

R. Gestione IMU/TASI - selezionare il Dichiarante - Entrare nel foder Contribuente - Cliccare il tasto Fabbricati, cliccare 2 volte sul fabbricato interessato e posizionarsi alla voce "Mesi possesso" indicando tramite il tasto F2 l'aliquota corrispondente, se nell'eventualità si volesse gestire l'Aliquota per il comune di residenza del fabbricato perchè errata e/o inesistente cliccare in basso sul tasto "Aliquote IMU" o "Aliquote TASI" e variare e/o inserire l'aliquota desiderata.

16. Come inserire un nuovo fabbricato in un contribuente?

 

R. Da una dichiarazione: selezionare il Contribuente - Quadro Fabbricati - Cliccare 2 volte sulla prima riga vuota della griglia dove sono visualizzati tutti i fabbricati del contribuente - Ricercare con il tasto F2 la presenza del fabbricato nella Banca Dati Fabbricati, se il fabbricato non esiste inserirlo nella Banca dati Fabbricati cliccando sull'icona in alto: "Visualizza Help di campo" e imputando tutti i campi utili per il calcolo della rendita. Una volta registrato l'anagrafica fabbricato selezionarlo e continuare con l'inserimento ai fini calcolo IMU e TASI imputando data di inizio, il tipo di utilizzo e l'aliquota.

17. Segnalazione Studi di Settore "Programma installato in posizione critica"

 

R. E' solo una segnalazione solitamente del Sistema Operativo Windows 7. Continuare a usare senza problemi il programma.

18. Per inserire ad un cliente, per il quale si effettua l'UPF per il primo anno dove inserire gli acconti versati da 730 anno 2013 ?

 

R. Sotto il rigo RN37 ci sono 6 colonne (5 editabili anche a mano): inserendo i dati in quelle colonne (a seconda delle specifiche di ogni colonna) il programma riporterà il totale nel rigo RN37.

19. Valore errati sul calcolo dell'IMU per un fabbricato e/o terreno cosa fare?

 

R. Entrare nel fabbricato dalla "banca dati fabbricati" o per un terreno "banca dati terreni", posizionarsi su i campi Rendita Catastale - Rendita Rivalutata - Valore IMU e cliccare su ogni campo il tastino in alto RICALCOLO VALORE ORIGINALE - salvare il fabbricato e verificare l'esattezza del calcolo IMU.

20. Come stampare una delega F24 con solo tributi IMU/TASI per una ditta che alla stessa data di pagamento ha altri tributi da versare?

 

R. Bisogna effettuare una "Compilazione della delega F24". Entrare nel menu' Gestione Tributi F24, selezionare la ditta e il periodo di versamento e cliccare sul tasto in alto con l'icona C (Composizione). Dalla quella mascherina selezionare solo i debiti e/o i crediti che si vogliono far stampare in delega e successivamente effettuare la stampa della delega fleggando il campo "SOLO PREPARATE"

21. Perchè per una delega F24 non mi effettua la Stampa in Definitiva?

 

R. Controllare nell'impostazione Azienda, dalla Gestione Tributi F24, che ci sia la scelta Modello Banca o Modello Posta; nel caso ci fosse la scelta ENTRATEL la stampa in definitiva non è prevista.

22. Dove posso scaricare il Manuale operativo per la Gestione TASI ?

 

R. Utilità - Note Operative - Schede Operative - Gestione TASI

23. Come si attiva il calcolo dell'ulteriore deduzione IRAP (codice 33 dei recuperi fiscali in diminuzione del Quadro RF) ?

 

R. all'interno del quadro RF dell' USC posizionandosi nel Rigo RF55 contraddistinto dal codice 33 cliccare sulla lentina: così facendo sarà visibile il prospetto per il calcolo della deduzione IRAP 10% e personale dipendente

24. Nel caso di una SAS con un socio e l'altro socio inquadrato all'Inps come collaboratore, il versamento dei contributi IVS fissi deve funzionare allo stesso modo di come funziona per l'impresa familiare: il titolare versa i contributi anche per il suo collaboratore. Come operare?

 

R. se dovete caricare un collaboratore non dovete agire nel frontespizio di quest'ultimo indicando lo stesso codice d'azienda Inps del titolare ma dovete entrare nella dichiarazione UPF 2014 del titolare e in corrispondenza della scelta impresa familiare dovete inserire i dati relativi al collaboratore in questione; poichè non si tratta di impresa familiare nelle percentuali di partecipazione dovete inserire zero